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興安盟駐呼辦事處2018年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年10月07日

  內蒙古自治區興安盟行政公署駐呼和浩特市辦事處

  2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  興安盟行政公署駐呼和浩特市辦事處是隸屬于興安盟行政公署的全額撥款事業單位。根據盟委、行署的授權與自治區黨委、政府及各廳局進行工作聯系;搜集、整理、傳遞重要的政務、經濟、科教、文化信息;對外宣傳興安盟的資源優勢、特色產業、投資環境、旅游文化等,提高興安盟知名度;負責興安盟在呼和浩特的信訪、維穩工作;承擔盟領導及盟直各部門在呼公務活動期間的接待服務工作。

  二、機構設置及單位構成情況

  興安盟行政公署駐呼和浩特市辦事處為處級事業單位,經興安盟編制委員會核定編制數10個,其中在職職工8人,退休職工2人,臨時工39人。納入興安盟財政預算2018年預算編制范圍的單位1家。與去年相比,機構數無變化。辦事處內設辦公室、接待科、信息信訪科、招商科共4個科室。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  本單位2018年度綜合收入為1,174.14萬元,較年初預算763.82萬元增加410.32萬元,增長53.72%;本單位2018年末實際支出為579.92萬元,較年初預算763.82萬元減少183.9萬元,下降24.08%。

  主要原因:

  收入增加的原因:一是財政年初預算未包含上年度結轉和結余401.95萬元。二是財政追加人員工資及一次性經費8.37萬元。

  支出減少的原因:單位厲行節約,壓減各項支出。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計1,174.14萬元,其中:本年收入合計772.19萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余401.95萬元;支出總計1,174.14萬元,其中:一般公共服務支出567.50萬元,社會保障和就業支出5.31萬元,住房保障支出7.12萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余594.21萬元。與2017年度相比,收入總計減少93.79萬元,下降8.7%;支出總計減少93.79萬元,下降8.7%。

  主要原因:一是2018年財政預算按照盟委、行署的工作要求壓減專項業務費;二是單位厲行節約,壓減支出。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計772.19萬元,其中:財政撥款收入772.19萬元,占100%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計579.92萬元,其中:基本支出412.87萬元,占71.2%;項目支出167.05萬元,占28.8%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計1,174.14萬元,其中:一般公共預算撥款772.19萬元,年初結轉和結余401.95萬元;支出總計1,174.14萬元,其中:年末結轉和結余594.21萬元。與2017年度相比,收入增加134.34萬元,增長12.9%;支出增加134.34萬元,增長12.9%。

  主要原因:是單位厲行節約,壓減支出,導致年末上年結轉和結余比上年增加。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計579.92萬元,其中:基本支出412.87萬元,占71.2%;項目支出167.05萬元,占28.8%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出412.88萬元,其中:人員經費271.67萬元,主要包括:基本工資30萬元,津貼補貼8.87萬元,伙食補助費5.64萬元,績效工資23.83萬元,其他工資福利支出190.83萬元,退休費2.88萬元,生活補助2.43萬元,醫療費0.07萬元,住房公積金7.12萬元。較上年減少7.54萬元,主要原因是:退休1人,帶薪休假補貼減少,退休員工資由社保代為發放;公用經費141.21萬元,主要包括:辦公費7.83萬元,手續費0.19萬元,水費2.39萬元,電費6.88萬元,郵電費2.09萬元,取暖費8.26萬元,物業管理費0.25萬元,差旅費6.26萬元,維修費7.71萬元,租賃費5.2萬元,公務用車運行維護費37.84萬元,其他交通費用8.36萬元,其他商品和服務支出1.08萬元,其他資本性46.84萬元。較上年增加7.86萬元,主要原因是其他資本性支出增加。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為110萬元,支出決算為43.34萬元,完成預算的39.4%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為37.84萬元,完成預算的37.8%;公務接待費支出決算為5.49萬元,完成預算的54.9%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:單位厲行節約降低了三公經費各項支出。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出43.34萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出37.84萬元,占87.3%;公務接待費支出5.49萬元,占12.7%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出37.84萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,與上年相比無變化。公務用車運行維護費支出37.84萬元,用于公務車運行所需的燃油、保險和日常維護保養等支出,車均運維費4.2萬元,較上年減少5.03萬元,主要原因是根據公車改革及相關規定,嚴格控制公務用車相關費用,壓縮支出。財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

  公務接待費支出5.49萬元。其中:國內公務接待費5.49萬元,接待89批次,共接待786人次,較上年減少71批次。主要用于國內按規定安排的公務接待。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出141.21萬元,比2017年增加7.86萬元,增長5.89%。主要原因是維修維護費增加。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%,主要原因是:嚴格控制各項支出;政府采購工程支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%,主要原因是:嚴格控制各項支出;政府采購服務支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%,主要原因是:嚴格控制各項支出。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,其他用車9輛,全部為一般公務用車。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  我單位預算專項業務費280萬元,2018年已開展財政項目資金績效自評工作。設置了以下績效評價目標

  目標1:根據盟委、行署的授權與自治區黨委、政府及各廳局進行工作聯系;

  目標2:搜集、整理、傳遞重要的政務、經濟、科教、文化信息;

  目標3:對外宣傳興安盟的資源優勢、特色產業、投資環境、旅游文化等,提高興安盟的知名度;

  目標4:負責興安盟在呼的信訪、維穩工作。

  目標5:承擔盟領導及盟直各部門在呼公務活動期間的接待服務工作;

  效果良好,完成了績效目標。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:蘇華    聯系電話:0471-6601389

附件:決算公開表.xls

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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